| Dato | Descrizione |
| CIG e tipologia di bene o servizio |
1) Acquisto n. 2 interni giacche a vento per dipendenti del Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9D1416A13
2)Fornitura e posa di una pompa presso centrale termica Cinema Teatro Italia a causa di rottura.Numero CIG: Z8F1416A39
3) Acquisto n. 10 trasformatori per impianto elettrico del cimitero di Soliera.Numero CIG: ZD21416B9D
4)Fornitura n°10 attuatori a catena completi di staffe per apertura elettrificata finestre della palestra della Scuola Garibaldi di Via Roma. N. CIG: Z19140BB45
5)Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di un'aula della Scuola "Sassi"N. CIG: Z31140BAE0
6)Acquisto n. 3 telefoni Yealink SIP T21 e relativa configurazione per nuovo centralino.Numero CIG: ZD0140BA97
7)Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici e scuole.Numero CIG: Z2A143364B
8)Corsi obbligatori per la formazione professionale:- DM 143/2013 Codice deontologico e previdenza;Numero CIG: ZF5143D104
9)Corsi obbligatori per la formazione professionale:- Acustica architettonica. Numero CIG: Z90143D13F
10)Noleggio wc chimici per il parco della Resistenza di Soliera.Numero CIG: Z661444272
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| Struttura Proponente | C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA |
| Oggetto | Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP. |
| Determina aggiudicazione | file/pdf.a |
| Procedura di scelta del contraente |
Affidamento diretto |
| Aggiudicatario |
1) Kaama srl P.IVA 03306490362
04338740378
04338740378
2) Free Energy srl P.IVA 03403360369
3) Cuoghi Rolando srl P.IVA 02756660367
4) LASA METALLI spa P.IVA 00934970369
5)SERISOLAR SRL P.IVA 01765260227
6)GTI srl P.IVA 03468530369
7)Elettro 2000 di Azzolini P.IVA 00935140368
8)Fondazione Architetti P.P.C. di Venezia P.iva 03892430277
9)Fondazione degli Architetti di Modena P.iva 02511000362
10)Linea Service srl P.IVA 02742000165 |
| Importo di aggiudicazione |
1) € 92,80 2) € 600,00 3) € 300,00 4)€ 760,00 5)€ 600,00 6)€ 294,30 7)€ 1.464,47 8)€ 20,00 9)€ 35,00 10)€ 2.000,00 |
| Tempi di completamento del servizio |
entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine |
| Importo delle somme liquidate | 1)€ 92.80
2)€ 600.00 3)€ 300,00 4)€ 760.00 5)€ 600,00 6)€ 294.30 7)€ 1464.47 8)€ 9)€ 35,00 10)€ |